第一部分單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分  衡陽市委統戰部單位概況

一、部門職責

(一)貫徹落實加強黨對統一戰線工作集中統一領導的要求,發揮市委在統戰工作方面的參謀機構、組織協調機構、具體執行機構、督促檢査機構作用,了解情況、掌握政策、協調關系、安排人事、增進共識、加強團結,協調統一戰線各方面關系,組織和落實中央、省委和市委關于統一戰線工作重大決策部署,鞏固壯大最廣泛的統一戰線。

(二)協調開展全市統一戰線重大理論研究,擬訂全市統一戰線政策和措施并推動落實。深入調查研究,及時向市委報告統一戰線工作情況并提出建議,統籌協調和指導各縣市區各部門各單位統一戰線工作。

(三)負責發現、培養黨外代表人士,負責黨外人士的政治安排,會同有關部門做好安排黨外人士擔任政府和司法機關及其他單位領導職務的工作,協助民主黨派市委、市工商聯做好干部管理工作,反映和協調解決黨外代表人士工作生活中的實際困難。

(四)貫徹落實黨的宣傳工作方針,統籌推進全市統戰線宣傳工作,擬訂全市統一戰線宣傳工作規劃并組織實施,研判涉及全市統一戰線的輿情并協調有關部門應對處置。

(五)負責聯系各民主黨派,通報情況、反映意見,貫徹落實中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度以及對民主黨派的方針政策,支持、幫助民主黨派加強自身建設,做好支持民主黨派履行職責、發揮作用的工作。

(六)貫徹落實黨的民族宗教工作方針和政策,研究擬訂全市民族宗教工作的政策措施并督促落實,協調處理民族宗教工作中的重大問題,領導市民族宗教事務局依法管理民族宗教事務,根據分工做好少數民族干部工作,聯系、培養宗教界代表人士,引導各宗教堅持中國化方向,鞏固和發展同宗教界的愛國統一戰線。

(七)負責聯系、培養無黨派代表人士,支持、幫助無黨派人士加強自身建設、發揮作用。調查研究黨外知識分子和新的社會階層人士情況并提出政策建議,聯系、培養黨外知識分子和新的社會階層代表人士,開展思想政治工作,指導高等學校、科研院所、國有企業等有關單位和社會組織開展黨外知識分子和新的社會階層人士統戰工作。

(八)參與制定、推進落實鼓勵支持引導非公有制經濟發展的政策,調查研究非公有制經濟人士情況并提出政策建議,了解和反映非公有制經濟人士的意見,團結、服務、引導、教育非公有制經濟人士,促進非公有制經濟健康發展和非公有制經濟人士健康成長。

(九)統一領導全市海外統戰工作,牽頭開展港澳統戰工作,開展對臺統戰工作。聯系香港、澳門、臺灣有關黨派、團體及代表人士,聯系海外有關社團及代表人士,做好臺胞、臺屬有關工作。做好統一戰線外事管理工作。

(十)統一管理全市僑務工作,貫徹落實黨的僑務工作方針政策,負責擬訂僑務工作規劃并組織協調、督促檢査落實。調查研究國內外僑情和僑務工作有關情況,管理僑務行政事務,統籌協調有關部門和社會團體涉僑工作,聯系海外有關僑團和代表人士,指導推動涉僑宣傳、文化交流、華文教育工作等,保護華僑和歸僑僑眷在國內的合法權益。

(十一)受市委委托,領導市工商聯、市僑聯黨組,指導市工商聯、市僑聯工作。代管市臺灣同胞聯誼會、市黃埔軍校同學會、市海外聯誼會、市光彩事業促進會、衡陽歐美同學會衡陽留學人員聯誼會。領導市社會主義學院黨組，指導市社會主義學院工作。做好統一戰線有關單位和團體的管理工作。

（十二）協助管理縣市區黨委統戰部部長。

（十三）完成市委交辦的其他任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。我單位內設機構共設有11個科室，分別為辦公室、研究室、黨派科、干部科、經濟科、行管辦、民宗科、知工科、新階科、港澳臺科、僑務科。

我部共有編制數33人，年未實有人數30人，退休人員16人(退休人員已納入社保統發)。

（二）決算單位構成。我單位2019年部門決算匯總公開單位只有部本級一個單位。

第二部分 部門決算表

(詳見附表：2019年度部門決算公開）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年總收入1250.84萬元，與2018年相比增加526.20萬元，增長72.6%?？傊С?236.31萬元。與2018年相比，增加427.21萬元，增長52.8%，主要是因為機構改革職能強化、項目增加、人員調增。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1250.84萬元，其中：財政撥款收入1131.96萬元，占90.5%%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入118.88萬元，占9.5%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1236.31萬元，其中：基本支出591.78萬元，占47.9%；項目支出644.53萬元，占52.1%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入1131.96萬元，與2018年相比，財政撥款收入增加424.93萬元,增長60.1%。2019年度財政撥款支出總計1122.55萬元，與2018年相比，財政撥款支出增加343.86萬元，,增長44.2%。財政撥款收支增加主要是因為機構改革職能強化項目增加,人員調增。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出1122.55萬元，占本年支出合計的90.8%，與2018年相比，財政撥款支出增加343.86萬元，,增長44.2%。財政撥款收支增加主要是因為機構改革職能強化項目增加,人員調增。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出1122.55萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出987.23萬元，占87.95%；文化旅游體育與傳媒支出27.01萬元，占2.4%;社會保障和就業支出46.32萬元，占4.11%，衛生健康支出40.93萬元，占3.64%，住房保障支出21.05萬元，占1.9%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為1,131.96萬元，支出決算數為1,122.55萬元，完成年初預算的99.2%， 主要是因為機構改革職能移入“華僑事務”慰問工作應在元旦過后的春節開始，因而暫時有預算節余。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出591.78 萬元，其中：人員經費493.98萬元，占基本支出的77.5%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等；公用經費97.8萬元，占基本支出的16.5%，主要包括辦公費、印刷費等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為16.20萬元，支出決算為13.06萬元，完成預算的80.6%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

公務接待費支出預算為8.20萬元，支出決算為5.06萬元，完成預算的61.7%，決算數小于年初預算數的主要原因是壓縮公務接待性支出。與上年相比增加1.57萬元，增長45.0%,增長的主要原因是2019年機構改革，新增僑務和港澳臺工作，增加外事、僑務和港澳臺等相關接待工作。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為8萬元，完成預算的100%，與上年相比增加0.02萬元，增長0.3%。主要是對一臺公車的發動機進行了大修。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算5.06萬元，占38.7%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算8萬元，占61.3%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為5.06萬元，全年共接待來訪團組150個、來賓910人次，主要是協調統戰事務外事活動發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為8萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費8萬元，主要是協調處理統戰事務性工作支出，截止2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。（無政府性基金收支也需要說明：本單位無政府性基金收支）

九、關于2019年度預算績效情況說明

本部門預算績效管理工作得到了部領導的高度重視，在預算執行前充分征求相關職能科室意見，層層分解績效管理目標任務，并根據制訂目標任務方案狠抓落實，事畢 ，對開展的預算執行情況進行比對分析評價，現將2019年度預算績效評價報告附后并予以公開。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2019 年度機關運行經費支出97.80萬元，比年初預算數增加167.14萬元，增長39.4%。主要原因是：機構改革人員及事務性工作增加以及物價上漲所致。 

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費14.89萬元，用于召開知聯會會議以及衡陽歐美同學會、新的社會階層人士聯誼會、海外聯誼會等的成立大會，參會人數700余人；開支培訓費32.40萬元，用于開展黨外知識分子培訓、非公經濟人士談心活動、黨外代表暑期談心活動、統戰干部工作學習培訓等，人數330余人。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）

（四）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是協調處理統戰事務需要；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋

(一)收入科目

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

3、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

4、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

(二)支出科目

1、基本支出：是為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生人員支出和公用支出。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

2、項目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(三) “三公”經費科目

1、因公出國（境）費用：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

2、公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3、公務用車運行維護費：反映單位公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

4、公務用車購置費：反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。 

第五部分  附件

2019年度部門整體支出績效自評報告

一、單位基本情況

1、主要職能

(一)貫徹落實加強黨對統一戰線工作集中統一領導的要求,發揮市委在統戰工作方面的參謀機構、組織協調機構、具體執行機構、督促檢査機構作用,了解情況、掌握政策、協調關系、安排人事、增進共識、加強團結,協調統一戰線各方面關系,組織和落實中央、省委和市委關于統一戰線工作重大決策部署,鞏固壯大最廣泛的統一戰線。

(二)協調開展全市統一戰線重大理論研究,擬訂全市統一戰線政策和措施并推動落實。深入調查研究,及時向市委報告統一戰線工作情況并提出建議,統籌協調和指導各縣市區各部門各單位統一戰線工作。

(三)負責發現、培養黨外代表人士,負責黨外人士的政治安排,會同有關部門做好安排黨外人士擔任政府和司法機關及其他單位領導職務的工作,協助民主黨派市委、市工商聯做好干部管理工作,反映和協調解決黨外代表人士工作生活中的實際困難。

(四)貫徹落實黨的宣傳工作方針,統籌推進全市統戰線宣傳工作,擬訂全市統一戰線宣傳工作規劃并組織實施,研判涉及全市統一戰線的輿情并協調有關部門應對處置。

(五)負責聯系各民主黨派,通報情況、反映意見,貫徹落實中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度以及對民主黨派的方針政策,支持、幫助民主黨派加強自身建設,做好支持民主黨派履行職責、發揮作用的工作。

(六)貫徹落實黨的民族宗教工作方針和政策,研究擬訂全市民族宗教工作的政策措施并督促落實,協調處理民族宗教工作中的重大問題,領導市民族宗教事務局依法管理民族宗教事務,根據分工做好少數民族干部工作,聯系、培養宗教界代表人士,引導各宗教堅持中國化方向,鞏固和發展同宗教界的愛國統一戰線。

(七)負責聯系、培養無黨派代表人士,支持、幫助無黨派人士加強自身建設、發揮作用。調查研究黨外知識分子和新的社會階層人士情況并提出政策建議,聯系、培養黨外知識分子和新的社會階層代表人士,開展思想政治工作,指導高等學校、科研院所、國有企業等有關單位和社會組織開展黨外知識分子和新的社會階層人士統戰工作。

(八)參與制定、推進落實鼓勵支持引導非公有制經濟發展的政策,調查研究非公有制經濟人士情況并提出政策建議,了解和反映非公有制經濟人士的意見,團結、服務、引導、教育非公有制經濟人士,促進非公有制經濟健康發展和非公有制經濟人士健康成長。

(九)統一領導全市海外統戰工作,牽頭開展港澳統戰工作,開展對臺統戰工作。聯系香港、澳門、臺灣有關黨派、團體及代表人士,聯系海外有關社團及代表人士,做好臺胞、臺屬有關工作。做好統一戰線外事管理工作。

(十)統一管理全市僑務工作,貫徹落實黨的僑務工作方針政策,負責擬訂僑務工作規劃并組織協調、督促檢査落實。調查研究國內外僑情和僑務工作有關情況,管理僑務行政事務,統籌協調有關部門和社會團體涉僑工作,聯系海外有關僑團和代表人士,指導推動涉僑宣傳、文化交流、華文教育工作等,保護華僑和歸僑僑眷在國內的合法權益。

(十一)受市委委托,領導市工商聯、市僑聯黨組,指導市工商聯、市僑聯工作。代管市臺灣同胞聯誼會、市黃埔軍校同學會、市海外聯誼會、市光彩事業促進會、衡陽歐美同學會衡陽留學人員聯誼會。領導市社會主義學院黨組，指導市社會主義學院工作。做好統一戰線有關單位和團體的管理工作。

（十二）協助管理縣市區黨委統戰部部長。

（十三）完成市委交辦的其他任務。 

2、衡陽市委統戰部內部機構設置情況

內部共設有11個科室，分別為辦公室、研究室、黨派科、干部科、經濟科、行管辦、民宗科、知工科、新階科、港澳臺科、僑務科。

3、人員情況：編制人數33人，年未實有人數30人，退休人員16人(退休人員已納入社保統發)。

二、基本支出情況

2019年基本支出共591.78萬元，其中工資及福利支出458.91萬元，商品及服務支出86.25萬元，資本性支出11.55萬元，對個人及家庭支出35.07萬元。

三、項目支出情況

2019年項目支出共644.53萬元，其中工資及福利支出111.40萬元，商品及服務支出380.17萬元，資本性支出0.16萬元，對個人及家庭支出152.80萬元。

2019年項目支出共644.53萬元，其中市級項目支出530.77萬元(1.市紀委派駐機構2018年專項工作經費支出0.90萬元，2. 紀檢派駐機構專項工作經費支出13.33萬元，3. 2018年年初預算結轉支出31.96萬元，4. 市委統戰部運轉經支出 451.53萬元，5. 2019年部分單位專項經費支出9.88萬元，6. 新的社會階層人士聯誼會成立大會支出12.23萬元，7. 市旅游外僑民宗局2019年年初預算機構改革專項支出11.24萬元)。省級項目支出(外派教師勞務費支出)113.76萬元。

四、部門整體支出績效情況

    一年來，我部通過內抓管理，外樹形象,較好地完成了省市相關部門交辦的年度工作目標任務。對照“部門整體支出績效評價指標評分表”得出績效考核目標自評分為93分。具體情況如下：

（一）在 目標設定方面得6分，其中績效目標合理性3分，績效指標明確性3分。

（二）預算配置方面得5分；

1、在職人員控制率得2分（我部人員編制為33人,實有在崗人數為30人，人員控制率為90.91%<100%）；

2、“三公經費”變動率得1分（本年度“三公”經費預算數與與上年度持平，變動率等于0）；

3、重點支出安排率得2分（本年內“重點支出安排率”=100%）。

（三）預算執行比較到位得7分；

1、預算完成率得1分（預算完成率=（上年結轉+年初預算+本年追加預算-年末結余）/（上年結轉+年初預算+本年追加預算）×100%=91.14%，與98%比少了6.86%，低于5%因而扣1分，實得1分）；

2、預算調整率得0分（預算調整率=（預算調整數/預算數）×100=5931652.54/6,431,400.00=92.23%>30%不得分）；

3、支付進度率得1分（支付進度率=[實際支付進度/既定支付進度]*100%=100%，嚴格按財政要求， 經財政審核審批付款）；

4、結余結轉變動率得0分（結余結轉變動率=[(本年度累計結余資金總額-上年度累計結轉結余資金總額)/ 上年度累計結轉結余資金=145387.71/1055992.18*100%=13.77%>0，且超過二個5%多，因而扣2分）；

5、公用經費控制率得0分（公用經費控制率=（實際支出公用經費總額/預算安排公用經費總額）×100%=97.8/65.36*100%=149.63%>100%，且按超1%扣1分計算，共扣3分）；

6、“三公經費”控制率2分（“三公經費”控制率-（“三公經費”實際支出數/“三公經費”預算安排數）×100%=13.06/16.2*100%=80.62%<100%計滿分）；

7、政府采購節支率得1分（節資率=（預算資金-實際政府采購金額/預算資金）×100%，本年度支出未達到政府采購標準下限，未發生政府采購項支出）；

8、政府采購執行率得2分（本單位嚴格按政府采購標準執行采購）;

（四）預算管理得10分

1、管理制度健全性得2分（本單位制訂了財務管理制度，依據財經相關法律法規規定我們在制度中明確了內部財務預算管理、支出審批審核、會計核算、厲行節約、資金及資產管理等一系列管理要求，并在實際管理過程中得到有效實施）；

2、資金使用合規性得4分（支出符合國家財政法規和財務管理制度規定，對項目資金嚴格實行?？顚Ｓ?資金撥付嚴格審批審核程序，嚴格按預算批復要求使用資金，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況）；

3、預決算信息公開性得2分（對預決算我們嚴格按財政部門要求在部門及財政規定網站進行公開公示）；

4、基礎信息完善性2分（對于基礎數據信息和會計信息資料我們做到了真實、完整、準確無誤）；

（五）資產管理得5分

1、 管理制度健全性得1分（根據單位具體情況制訂財務制度中對于資產的管理和使用有明確的規定，并將付諸于實施落實）；

2、資產管理安全性得3分（通過具體實施管理我們做到了賬實相符，定期盤點，建立詳細的領用登記，使用保管紀錄）；

3、 固定資產利用率得1分（我部無閑置資產，資產利用率100%）；

（六）職責履行得30分。2019年我單位在全體干部職工的共同努力下圓滿出色完成了各項工作目標和任務。

1、實際完成率得10分；

2、完成及時率得6分；

3、質量達標率得6分；

4、重點工作辦結率得8分；

（七）履職 效益得30分

1、經濟效益、社會效益、生態效益得15分：我單位在各方面工作都得到社會大眾的肯定和好評。

2、行政效能能得6分：我單位不斷改善行政管理、嚴格經費及資產管理，改進文風會風，精簡會議，提高了行政效率，降低了行政成本。

3、社會公眾或服務對象滿意度得9分：在年度績效考核中成績優異。

五、存在的問題：

(一）由于年初預算不足，但年內中心工作需要追加過多，影響單位績效評分?；局С鼋涃M保障水平偏低，遠低于物價上漲水平，由于財政未安排職工中餐伙食補助，造成各單位擠占資金現象存在必然。

（二）是編制預算預見預知性較弱。

六、改進措施和有關建議

（一）做好、做細預算基礎工作，提高預算的準確性。

（二）加大工作力度，將工作做細做實，提高工作效率。

（三）對相關人員加強培訓，特別是針對《預算法》、《行政事業單位會計制度》等學習培訓，規范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。

七、績效自評結果擬應用和公開情況

八、其他需要說明的情況

部門整體支出績效評價指標評分表

部門整體支出績效評價基礎數據表

（見附表：部門整體支出績效評價指標評分表及基礎數據表）

2019年度部門決算公開(中國共產黨衡陽市委員會統戰部).xls

部門整體支出績效評價指標評分表及基礎數據表.docx